2020年1月2日下午，审计处（招标办）在图书馆432办公室召开2020年元月份工作例会，会议由审计处负责人主持，主要传达院务会会议精神，拟定2020年工作计划，安排部署元月份常规工作及假期、开学前工作。

一、2020年工作计划

1.做好学院网上报销会计凭证审计工作。

2.完成4个目标管理单位2019年度目标完成情况专项审计工作，重点对目标责任部门2019年度经济指标、经营目标以及规范运作情况进行审计。

3.完成2019年度国家奖助学金专项审计工作。

4.依据《襄阳汽车职业技术学院内部审计整改实施办法》的规定扎实做好审计整改工作。

5.认真执行学院年度采购预算，组织实施学院采购计划。依据《襄阳汽车职业技术学院政府采购实施细则》加强相关采购专业知识培训力度。减轻基层负担，优化采购流程，试行校园OA系统采购审批全过程办理，全面提高采购审批效率。

6.起草制定学院联合办学合同执行情况审计管理办法，规范合作办学审计流程。

7.进一步优化完善固定单价招年度供应商（服务商）的采购方式，探索利用政府特定网上商城和互联网大型购物平台采购政府采购清单以外，限额以下的商品和服务的方法和步骤，进一步规避基层采购风险，降低采购成本，提高采购效率。

8.根据学院实际情况，修订完善学院相关内部审计制度。

9.依据《襄阳汽车职业技术学院购买第三方服务考核实施办法》加强对承办部门考核第三方服务机构的监督和管理。

二、元月份常规工作及假期、开学前工作安排

1.审计业务方面

（1）修改完善后勤集团食堂审计报告；（负责人：常俊丽）

（2）修改完善中航国铁审计报告；（负责人：常俊丽）

（3）及时送审5个维修结算审计项目；（负责人：常俊丽）

（4）及时处理元月份日常财务报销票据审计工作；（负责人：常俊丽）

2.政府采购方面

（1）完成工会生日福利、技能高考等9个项目的采购工作；（负责人：龙俊伟）

（2）上报2020年政府采购计划；（负责人：龙俊伟）

（3）完成2019年度已采购项目的合同备案工作；（负责人：龙俊伟）

（4）及时稳妥处理采购质疑。（负责人：龙俊伟）

3.综合业务方面

（1）积极推进第三方服务年度考核，拟定考核方案；（负责人：刘树森）

（2）整理处室内部档案；（负责人：龙俊伟、常俊丽）

（3）拟定学院政府采购实施细则及内部审计整改办法培训大纲、内容。（负责人：刘树森）

审计处(招标办)

2020年1月2日